Orden de Compra. Nº
3100-20-SE24
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RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3100-20-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3100-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Unidad de Compra
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
R.U.T.
61.102.002-3
Dirección de Facturación
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
Comuna
Iquique
Impuesto
1219996,08
Dirección de Envío de la Factura
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Razón Social
COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A
R.U.T.
76.214.156-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
1
Unidad
$ 6.421.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.421.032
$ 6.421.032
Total Neto
$ 6.421.032
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.219.996
TOTAL OC
$ 7.641.028