Orden de Compra. Nº3623-45-SE24 "COFFE TALLERES PARA NIÑOS Y JOVENES - DIDECO (OF. DISCAPACIDAD)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-45-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COFFE TALLERES PARA NIÑOS Y JOVENES - DIDECO (OF. DISCAPACIDAD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 103142,83
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PENSIÓN Y HOSPEDAJE HILDA HENRÍQUEZ E.I.R.L
Razón Social PENSION Y HOSPEDAJE HILDA HENRIQUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.733.426-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PENSIÓN Y HOSPEDAJE HILDA HENRÍQUEZ E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA 15 DE ENERO Y 2 FECHAS A COODINAR CON ENCARGADO, PARA TALLERES RECREATIVOS DE INTEGRACIÓN, PARA NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.  $ 542.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.857 $ 542.857
Total Neto $ 542.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.143
TOTAL OC $ 646.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.