1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-337-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERÍA - INDUCCIÓN AL SSLR compra ágil: 1057545-85-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1121 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vínculos Razón Social VINCULOS, EDUCACION Y BIENESTAR ANIMAL SPA R.U.T. 77.515.624-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vínculos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Global SERVICIO DE CATERING PARA LOS DÍAS 16 Y 17 ABRIL. 140 SERVICIOS DE CAFETERÍA. 4 JORNADAS (AM Y PM) DE LOS DÍAS ANTES MENCIONADOS. 35 PARTICIPANTES POR JORNADA. LUGAR: AUDITORIO CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RÍOS, YUNGAY 711, VALDIVIA. REVISAR ADJUNTO. LOS HORARIOS SERÁN COORDINADOS CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO.   $ 418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.081.533-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.422.299-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.026.537-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.913.267-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.333.818-5 Ver adjunto