1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-2456-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1340-18-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411591 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 1010 Comuna Valdivia Impuesto 347539,64 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipro Integral Razón Social DIPROMERC SPA R.U.T. 78.005.746-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipro Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116401 Martillos de impacto 1 Global HERRAMIENTAS VARIAS COLOR VALOR DEL ANEXO 2 ADJUNTO   $ 1.829.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.829.156 $ 1.829.156

Total Neto	$ 1.829.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.540
TOTAL OC	$ 2.176.696

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto