1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4066-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra VENTILACIONES RED DE ALCANTARILLADO MUNDO MÁGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 797050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Alejandro Razón Social MARIO ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ R.U.T. 10.377.623-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mario Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global TRATO DIRECTO N°269-2024 “INSTALACIÓN DE NUEVAS VENTILACIONES PARA RED DE ALCANTARILLADO DEL COLEGIO MUNDO MÁGICO". CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. N°1100 DE FECHA 20/11/2024.   $ 4.195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195.000 $ 4.195.000

Total Neto	$ 4.195.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 797.050
TOTAL OC	$ 4.992.050