1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra BATERÍA 12volt 10ah Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02, La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 7662,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02, La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 02, A NOMBRE DE BELLA GUERRERO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIELCOM GROUP Razón Social SOCIEDAD DE VENTAS Y COMERCIALIZACION SIELCOM GROUP LIMITADA R.U.T. 76.825.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIELCOM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111707 Baterías de plomo-ácido 1 Unidad BATERÍA 12volt 10ah (se adjunta E.T.) debe adjuntar cotización.   $ 30.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.244 $ 30.244

Total Neto	$ 30.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.084
IVA  19  %	$ 7.662
TOTAL OC	$ 47.990