Orden de Compra. Nº3446-100-AG25 "22 04 002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" PREP DOCA CCOM 2543"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-100-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 22 04 002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" PREP DOCA CCOM 2543
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-.
Comuna Los Andes
Impuesto 142082,95
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIGO SPA
Razón Social VIGO SPA
R.U.T. 78.114.611-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIGO SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41114410
Estación meteorológica1UnidadESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTATIL KESTREL 3500  $ 277.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.555 $ 277.555
27112004
Palas5UnidadPALAS DE NIEVE AVALANCHA CON SIERRA CON CE  $ 54.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.250 $ 270.250
60104202
Kits de muestreo y testeo del agua2KitKIT TEST DE AVALANCHA  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 747.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.083
TOTAL OC $ 889.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.