1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288-340-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO PC CIERRE DE BRECHAS SNSS, CUOTAS 15 y 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O´Higgnis N° 2429, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1994 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 2429. Comuna Santiago Impuesto 379736,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 2429. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - Casa Matriz Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 33 Unidad no definida ARRIENDO DE COMPUTADORES, CUOTA #15/48; FACTURA MES ABRIL/2024 ARRIENDO DE COMPUTADORES, CUOTA #15/48; FACTURA MES ABRIL/2024 $ 30.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.306 $ 999.306 43211507 Computadores de escritorio 33 Unidad no definida ARRIENDO DE COMPUTADORES, CUOTA #16/48; FACTURA MES MAYO/2024 ARRIENDO DE COMPUTADORES, CUOTA #16/48; FACTURA MES MAYO/2024 $ 30.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.306 $ 999.306

Total Neto	$ 1.998.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.736
TOTAL OC	$ 2.378.348