1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3864-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de servicio de mantenimiento de fosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 92459,13 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINPIAS Razón Social HÉCTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL R.U.T. 11.556.274-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINPIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad no definida 3 extracción de residuos de fosa, con camión limpia fosa y limpieza de cámaras de desagüe en posta Quinahue   $ 162.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.627 $ 486.627

Total Neto	$ 486.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.459
TOTAL OC	$ 579.086