Orden de Compra. Nº
761391-800-AG24
"
EE/98/EDU/RIM/ ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-376-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-800-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
EE/98/EDU/RIM/ ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-376-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522092152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
73853
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANIGRUP SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T.
77.540.825-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
30
Unidad
FLAPPER CADENA PLASTICA
FLAPPER CADENA PLASTICA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
30
Unidad
FITTING UNIVERSAL PARA WC
FITTING UNIVERSAL PARA WC
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
50
Unidad
MANILLA DE DESCARGA WC METALICA
MANILLA DE DESCARGA WC METALICA
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
30
Unidad
LLAVE ANGULAR PARA WC C/FLEXIBLE
LLAVE ANGULAR PARA WC C/FLEXIBLE
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.700
$ 134.700
Total Neto
$ 388.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.853
TOTAL OC
$ 462.553
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.112.942-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.515.404-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.515.404-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.100.788-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.952.263-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.071.344-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.356.106-0
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto