Orden de Compra. Nº761391-800-AG24 "EE/98/EDU/RIM/ ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-376-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-800-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra EE/98/EDU/RIM/ ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-376-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522092152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 73853
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia30UnidadFLAPPER CADENA PLASTICAFLAPPER CADENA PLASTICA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia30UnidadFITTING UNIVERSAL PARA WCFITTING UNIVERSAL PARA WC $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia50UnidadMANILLA DE DESCARGA WC METALICAMANILLA DE DESCARGA WC METALICA $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia30UnidadLLAVE ANGULAR PARA WC C/FLEXIBLELLAVE ANGULAR PARA WC C/FLEXIBLE $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.700 $ 134.700
Total Neto $ 388.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.853
TOTAL OC $ 462.553


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.100.788-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.952.263-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto