1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra PLACAS ACRILICO PARA HORARIOS DE ATENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 30875 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACORLAS Razón Social GRACORLAS SPA R.U.T. 77.461.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRACORLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122503 Bandejas o placas de papel 13 Unidad PLACA ACRILICA 3 MM PARA HORARIO DE ATENCION ( UAPO , DESAMU , CLINICA DENTAL , POSTAS ) REQ 8   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500

Total Neto	$ 162.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.875
TOTAL OC	$ 193.375

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.461.019-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.954.829-5 Ver adjunto