1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2289-478-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ANIMADOR DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Phillippi Nº 753 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
Según convenio |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HUGO FERNANDO DIAZ GARCES |
Razón Social |
HUGO FERNANDO DIAZ GARCES
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R.U.T. |
13.404.787-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HUGO FERNANDO DIAZ GARCES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | | ANIMADOR DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, DIA 30 DE ENERO DEL 2025 ACTIVIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA |
$ 292.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 292.398
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$ 292.398
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | | ANIMADOR DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, DIA 14/02/2025 ANIMACION ACTIVIDAD MELODIAS EN EL LAGO |
$ 175.439,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.439
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$ 175.439
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Total Neto
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$ 467.837
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 467.837
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.