Orden de Compra. Nº
3861-183-SE24
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AGUA PURIFICADA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3861-183-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
Comuna
Toltén
Impuesto
11069,02
Dirección de Envío de la Factura
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
3
Bidón
BIDÓN DE AGUA 20 LTS
BIDÓN DE AGUA 20 LTS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.142
$ 20.142
50202301
Agua
13
Unidad
RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTS
RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTS
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.116
$ 38.116
Total Neto
$ 58.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.069
TOTAL OC
$ 69.327