1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1439-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1439-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1439-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 15 - Región de Arica y Parinacota Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Santa María 2188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Santa María 2188 Comuna Arica Impuesto 1862000 Dirección de Envío de la Factura Santa María 2188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaza, servicio y mantencion Razón Social CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL R.U.T. 9.827.536-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plaza, servicio y mantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad Servicio de Aseo para dependencias y oficinas de FOSIS de Arica y Parinacota, contratación por 10 meses, desde el 11-03-2024 hasta el 31-12-2024. Valor Neto mensual $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800.000 $ 9.800.000

Total Neto	$ 9.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.862.000
TOTAL OC	$ 11.662.000