1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-828-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ESC. RAFAEL SOTOMAYOR - INSUMOS FIESTA PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO Comuna Coronel Impuesto 138890 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial castillo Razón Social VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA E.I.R.L. R.U.T. 77.481.597-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 500 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS DESDE 8 DE JULIO EN ADELANTE POR VACACIONES DE INVIERNO…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS DESDE 8 DE JULIO EN ADELANTE POR VACACIONES DE INVIERNO…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECE $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.000 $ 731.000

Total Neto	$ 731.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.890
TOTAL OC	$ 869.890