1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-121-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SCH 46 Adquisición de ropa de trabajo para funcionarios pertenecientes a Droguería Municipal. 5061-13-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5061-13-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332 Comuna Temuco Impuesto 453549 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA PRODUCTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global Adquisición de ropa de trabajo para funcionarios pertenecientes a Droguería Municipal. Según especificaciones técnicas adjuntas. ROPA DE TRABAJO SEUN ID 5061-13-L125 PARA DROGUERIA TEMUCO $ 2.387.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.387.100 $ 2.387.100

Total Neto	$ 2.387.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.549
TOTAL OC	$ 2.840.649