Orden de Compra. Nº
1259197-3-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1259197-6-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Educación Superior
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1259197-3-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1259197-6-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compra ágil - Comunicaciones
Razón Social
Subsecretaria de Educación Superior
R.U.T.
65.184.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 189
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de Educación Superior
R.U.T.
65.184.303-0
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
Comuna
Santiago
Impuesto
301764,65
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO ARTE
Razón Social
GRUPO ARTE SPA
R.U.T.
77.490.369-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO ARTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
1
Unidad no definida
La Subsecretaria requiere contratar el servicio de aseo para sus dependencias, ubicadas en el edificio “Santiago Downtown”, torre IV, piso 6, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, de una superficie total de 1.200 m2 aproximados. Se acompaña el plano del inmueble
$ 1.588.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588.235
$ 1.588.235
Total Neto
$ 1.588.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 301.765
TOTAL OC
$ 1.890.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.490.369-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.951.741-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.140.696-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.157.054-2
Ver adjunto