1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-329-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLER MECANICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS MUNICIPALES; SEGÚN COTIZACIÓN N° 176-167-168-178/2024. ADJUNTAS A ESTA ORDEN. SERVICIO DE TALLER MECANICO A VEHICULOS MUNICIPALES; SEGÚN COTIZACIÓN N° 176-167-168-178/2024. ADJUNTAS A ESTA ORDEN. $ 594.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.700 $ 594.700

Total Neto	$ 594.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 594.700

Justificación de exención de impuesto