1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-350-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SPI-896, UNIDAD MANTENIMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-350 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Lord Cochrane Nro. 238 Comuna * Impuesto 56112,51 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nro. 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE ESCUELA RURAL 21 DE MAYO. SEGÚN COTIZACIÓN N° 1692 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE ESCUELA RURAL 21 DE MAYO. SEGÚN COTIZACIÓN N° 1692 $ 295.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.329 $ 295.329

Total Neto	$ 295.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.113
TOTAL OC	$ 351.442