Orden de Compra. Nº644-9-SE24 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 644-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 S - 34 B del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Facturación Avenida X Región #480, piso 3 edificio anéxo Intendencia
Comuna Puerto Montt
Impuesto 3585300
Dirección de Envío de la Factura Avenida X Región #480, piso 3 edificio anéxo Intendencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUR INNOVA
Razón Social SUR INNOVA LIMITADA
R.U.T. 77.086.992-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUR INNOVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor remanente no supere las 1000 UTM por 17 meses $ 18.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870.000 $ 18.870.000
Total Neto $ 18.870.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.585.300
TOTAL OC $ 22.455.300