1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1839-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ASCENSORES DUPLEX ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2429-55-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO Comuna Antofagasta Impuesto 1670004,62 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida   REPARACIÓN DE ASCENSORES DUPLEX ABRIL 2025, DE ACUERDO A CORREO ELECTRÓNICO Y COTIZACIÓN ENVIADA POR LA UNIDAD TÉCNICA $ 8.789.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.789.498 $ 8.789.498

Total Neto	$ 8.789.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.670.005
TOTAL OC	$ 10.459.503