Orden de Compra. Nº
2783-566-SE24
"
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2783-566-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140531 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
Portales 555 La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRISTIAN
Razón Social
CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GÓNGORA
R.U.T.
12.820.208-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CRISTIAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
150
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO 50MTS
PAPEL HIGIENICO 50MTS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
53131608
Jabones
30
Unidad no definida
JABON EN BARRA 90GR
JABON EN BARRA 90GR
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
53131606
Desodorantes
30
Unidad no definida
DESODORANTE MUJER
DESODORANTE MUJER
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53131606
Desodorantes
30
Unidad no definida
DESODORANTE HOMBRE
DESODORANTE HOMBRE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53131506
Juegos de higiene dental
30
Unidad no definida
PASTA DENTAL 90GR
PASTA DENTAL 90GR
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
53131506
Juegos de higiene dental
30
Unidad no definida
CEPILLO DE DIENTES 2U
CEPILLO DE DIENTES 2U
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
53131628
Shampoo
30
Unidad no definida
SHAMPOO SEDAL 340 ML
SHAMPOO SEDAL 340 ML
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 450.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 450.000
Justificación de exención de impuesto