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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-387-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. MOVILIZACIÓN ESC. G-15 OF. N°63 (SEP) (K). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
transportesolguin |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO OLGUÍN ESPINOSA
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R.U.T. |
12.816.712-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
transportesolguin |
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Socios y accionistas principales
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