1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-13043-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INS-2581 APOSITO CONTACTO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR 10*10 CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 479303,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IQ S. A. Razón Social IQ S.A R.U.T. 76.585.618-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IQ S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 650 Unidad [[INS-2581]] APOSITO CONTACTO ABSORBENTE DE ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR 10*10 CM codigo COL334100 $ 3.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.650 $ 2.522.650

Total Neto	$ 2.522.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.304
TOTAL OC	$ 3.001.954