Orden de Compra. Nº
4355-702-AG24
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INSUMOS PARA ACTIVIDAD/ MEMORÁNDUM S/N / INAGURACI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-702-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ACTIVIDAD/ MEMORÁNDUM S/N / INAGURACI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos municipales del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
25
Impuesto
11020
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
KARINA MARLENE CARRIZO BRICEÑO
R.U.T.
15.490.507-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
JUGOS DE 1.5 LT
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
52152102
Vasos para beber domésticos
1
Pack
100 VASOS DESECHABLES
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
52151703
Tenedores domésticos
1
Pack
100 TENEDORES
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 58.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.020
TOTAL OC
$ 69.020