Orden de Compra. Nº
1946-79-AG24
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Insumos de computación sede Talcahuano SUBVENCIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1946-79-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de computación sede Talcahuano SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social
DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.
61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.
61.109.000-5
Dirección de Facturación
Villavicencio 352
Comuna
Santiago
Impuesto
22106,88
Dirección de Envío de la Factura
Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-07-2024
Título
Descripción
Datos para facturación
Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar factura electrónica a e-mail
rgarrido@defensacivil.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sol de atacama Limitada
Razón Social
SOC COMERCIAL SOL DE ATACAMA LIMITADA
R.U.T.
77.949.514-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sol de atacama Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
3
Pack
Tintas HP GT52 03 colores/ Tinta Original
$ 16.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.473
$ 49.473
12171703
Tintas
3
Botella
Tinta original HP GT53 color negro original
$ 22.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.879
$ 66.879
Total Neto
$ 116.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.107
TOTAL OC
$ 138.459
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.894.067-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.255.997-6
Ver adjunto