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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-719-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Extensión de Contrato Servicio de Seguridad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Mal ingresado el monto |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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643553-54-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN |
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN |
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Detalle Factura | Enviar factura a Email www.intercambio@chilesystems.com, una vez que la factura fue aceptada en el Portal www.mercadopublico.cl |
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Proveedor |
AMERICASECURITY |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY
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R.U.T. |
76.377.813-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMERICASECURITY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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