Orden de Compra. Nº
1641-6127-AG24
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amv/ CUBRE CALZADO DESECHABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-1448-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-6127-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
amv/ CUBRE CALZADO DESECHABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-1448-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7106
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna
Santiago
Impuesto
19760
Dirección de Envío de la Factura
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AlphaCom
Razón Social
COMERCIALIZADORA ALPHA SPA
R.U.T.
76.935.636-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AlphaCom
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
8000
Unidad
02-001-003-033 @ CUBRE CALZADO DESECHABLE
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
Total Neto
$ 104.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.760
TOTAL OC
$ 123.760
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.512.686-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.735.143-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.838.070-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.935.636-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.242.192-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
81.210.400-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.631.490-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.426.458-4
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
78.233.420-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
99.593.170-2
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.430.568-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
84.609.600-0
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
80.447.400-5
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
76.434.473-1
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
5.398.787-7
Ver adjunto