Orden de Compra. Nº
1260-170-CC24
"
Servicios de Telefonía Móvil
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1260-170-CC24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicios de Telefonía Móvil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1122317-17-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES - PROGRAMA 01
Razón Social
GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
R.U.T.
61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Bandera N°46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2396 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
R.U.T.
61.923.200-3
Dirección de Facturación
Bandera N°46-Santiago Centro-Región Metropolitana
Comuna
Santiago
Impuesto
6854,3697
Dirección de Envío de la Factura
Bandera N°46-Santiago Centro-Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Razón Social
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
R.U.T.
76.124.890-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil
1
Mes
Cargos adicionales correspondientes al mes de abril 2024, factura N° 70214640 cuota 16-18 Contrato ID 1260-59-CC23
Cargos adicionales correspondientes al mes de abril 2024, factura N° 70214640 cuota 16-18 Contrato ID 1260-59-CC23
$ 36.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.076
$ 36.076
Total Neto
$ 36.076
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.854
TOTAL OC
$ 42.930