Orden de Compra. Nº
1057419-375-SE24
"
C.S.-Coffe capacitación Heart Grupo 2-Req 25//22.01.001.003-HSAB40.494-CGC
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057419-375-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
C.S.-Coffe capacitación Heart Grupo 2-Req 25//22.01.001.003-HSAB40.494-CGC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057419-31-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T.
61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra
Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T.
61.607.304-4
Dirección de Facturación
Calle Salamanca sin numero
Comuna
Santa Bárbara
Impuesto
41135
Dirección de Envío de la Factura
Calle Salamanca sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alemar
Razón Social
Alexis Molina Flores
R.U.T.
13.579.377-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
15
Unidad
KUCHEN DE FRAMBUESA Y VASO DE FRUTAS PARA JORNADA DE TARDE DEL 24/06.
KUCHEN DE FRAMBUESA Y VASO DE FRUTAS PARA JORNADA DE TARDE DEL 24/06.
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.197
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
18
Unidad
SANDWICH MECHADA/QUESO Y PIE DE LIMON INDIVIDUAL, PARA JORNADA DE MAÑANA DEL 25/06.
SANDWICH MECHADA/QUESO Y PIE DE LIMON INDIVIDUAL, PARA JORNADA DE MAÑANA DEL 25/06.
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.840
$ 60.837
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
18
Unidad
TORTA EN VASO, PARA JORNADA TARDE DEL 25/06.
TORTA EN VASO, PARA JORNADA TARDE DEL 25/06.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.820
$ 53.818
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
5
Unidad
NECTAR 1.5 LITROS PARA JORNADA TARDE (2 PARA EL 24 Y 3 PARA EL 25/06).
NECTAR 1.5 LITROS PARA JORNADA TARDE (2 PARA EL 24 Y 3 PARA EL 25/06).
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
15
Unidad
SANDWICH CHURRACO/PALTA Y PORCION DE FRUTOS SECOS, PARA JORNADA DE LA MAÑANA DEL 24/06.
SANDWICH CHURRACO/PALTA Y PORCION DE FRUTOS SECOS, PARA JORNADA DE LA MAÑANA DEL 24/06.
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.197
Total Neto
$ 216.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.135
TOTAL OC
$ 257.635