1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3561-471-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE BOMBONA CESFAM ARTIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205003 del sistema Ingenieros Asociados. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación San Diego Nº 147 Comuna La Calera Impuesto 19484,5 Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-6-LR23 GAS LICUADO GRANEL LITRO V REGIÓN 350   (1945003) GAS LICUADO GRANEL LITRO V REGIÓN (1945003) GAS LICUADO GRANEL LITRO V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; La Calera; San Diego Nº 147 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.550 $ 102.550

Total Neto	$ 102.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.484
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.034