1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-677-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra RAC.COMPRA Manguera flexible de alta presión asociado a compra ágil: 875646-308-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1830 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOVAL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DICOVAL LIMITADA R.U.T. 76.419.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICOVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad Flexible para conexión de tubo de CO2 con torre de pabellón   $ 205.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.800 $ 410.800

Total Neto	$ 410.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.200
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800