1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1201-240-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PUNTO DE RED PARA OFICINA S ° 128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR AL GENERAR LA ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR TIENE DOS PERFILES CREADOS. Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Dussen N° 376 Comuna Coyhaique Impuesto 14347,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Razón Social CARLOS EFRAÍN SILVA HEREDIA R.U.T. 9.258.380-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222612 Interruptores de red 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN REQUERIMIENTO $ 89.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.999 $ 89.999

Total Neto	$ 89.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 14.348
TOTAL OC	$ 104.347