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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413021-7-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA ENERO AOA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos N°1194, San Antonio |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos N°1194, San Antonio |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-02-2025 |
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Proveedor |
Mar de Tesoros |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA IND
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R.U.T. |
76.484.784-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mar de Tesoros |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | MATRICULA ENERO SALA CUNA MAYLIN PINO OLAVARRIA | |
$ 490.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 490.000
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$ 490.000
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | MENSUALIDAD ENERO SALA CUNA MAYLIN PINO | |
$ 560.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 1.050.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.050.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.