1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1062456-282-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fármacos |
Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA |
R.U.T. |
61.931.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
Adquisición de Medicamentos para uso en pacientes de nuestro Establecimiento. De acuerdo a Programación de Fármacos Año 2024, solicitado por Unidad de Farmacia. Vía Compra ágil |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA |
R.U.T. |
61.931.800-5 |
Dirección de Facturación |
Av. Francisco Ramirez 150, Chillán |
Comuna |
Chillán |
Impuesto |
310764 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francisco Ramirez 150, Chillán |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Novo Nordisk Farmaceutica Limitada |
Razón Social |
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.711.330-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Novo Nordisk Farmaceutica Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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