1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1422824-9116-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra (FCR) 1057554-49-LR22 CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR X 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057554-49-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos y Reactivos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 909150 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S.A. R.U.T. 96.533.330-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 150 Unidad CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR X 20CM [222P212] CANTIDAD DEBE DE SER DIVIDIDA EN 10 MESES CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 16G X 20CM $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785.000 $ 4.785.000

Total Neto	$ 4.785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.150
TOTAL OC	$ 5.694.150