1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORGANIZADORES Y TRIPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Impuesto 815768,8 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valus Impresiones Razón Social IMPRESORA VALUS LIMITADA R.U.T. 96.512.580-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valus Impresiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 110 Unidad TRIPTICOS TRIPTICOS $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.620 $ 213.620 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 110 Unidad ORGANIZADORES ORGANIZADORES $ 37.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.079.900 $ 4.079.900

Total Neto	$ 4.293.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 815.769
TOTAL OC	$ 5.109.289