1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-502-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SOLUCION EN LAS TORRES DEL ESTADIO MUNICIPAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE, SE DEBE CONSIDERAR EL ENVIO Y LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 64109,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA R.U.T. 77.514.261-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROFER Y CONSTRUVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SOLUCION EN LAS TORRES DEL ESTADIO MUNICIPAL,SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES REVISAR Y VERIFICAR ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SOLUCION EN LAS TORRES DEL ESTADIO MUNICIPAL,SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES REVISAR Y VERIFICAR ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA**. $ 337.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.420 $ 337.420

Total Neto	$ 337.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.110
TOTAL OC	$ 401.530

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.358.485-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.514.261-8 Ver adjunto