1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-599-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.95779, GESTION, INSAT, GL.SUMINISTRO E INSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 145580,23529395 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L R.U.T. 76.390.563-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida   GL.SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS. $ 766.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.212 $ 766.212

Total Neto	$ 766.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.580
TOTAL OC	$ 911.792