Orden de Compra. Nº
1549-2898-SE24
"
REGULARIZACION - Proceso Interno N°144 RSL N°1721
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-2898-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZACION - Proceso Interno N°144 RSL N°1721
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6766 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
3413153,521
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ECOSER S.A.
Razón Social
ECOSER SPA
R.U.T.
96.729.820-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ECOSER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos
1
Mes
SERVICIO REALIZADO EN ENERO 2024 MM°49 DE FECHA 29/01/2024
RETIRO CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR / ENERO 2024
$ 5.769.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.769.893
$ 5.769.893
76121901
Eliminación de residuos médicos
1
Mes
SERVICIO REALIZADO EN ENERO 2024 MM°49 DE FECHA 29/01/2024
RETIRO AMPLIROLL TOLVA ABIERTA 20 M3/ MES ENERO /2024
$ 572.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572.824
$ 572.824
76121901
Eliminación de residuos médicos
1
Mes
SERVICIO REALIZADO EN FEBRERO 2024 MM°54 DE FECHA 08-03/2024
RETIRO CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR / FEBRERO 2024
$ 5.428.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.428.041
$ 5.428.041
76121901
Eliminación de residuos médicos
1
Mes
SERVICIO REALIZADO EN FEBRERO 2024 MM°54 DE FECHA 08-03/2024
RETIRO AMPLIROLL TOLVA ABIERTA 20 M3/ MES FEBRERO /2024
$ 323.582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.582
$ 323.582
76121901
Eliminación de residuos médicos
1
Mes
SERVICIO REALIZADO EN MARZO 2024 MM°87 DE FECHA 17-01/2024
RETIRO CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR / MARZO 2024
$ 5.477.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.477.607
$ 5.477.607
76121901
Eliminación de residuos médicos
1
Mes
SERVICIO REALIZADO EN MARZO 2024 MM°87 DE FECHA 17-01/2024
RETIRO AMPLIROLL TOLVA ABIERTA 20 M3 /MARZO 2024 MM°87 DE FECHA 17-01/2024
$ 392.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 392.019
$ 392.019
Total Neto
$ 17.963.966
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.413.154
TOTAL OC
$ 21.377.120