1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-51-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra EXTINTORES POLVO COLOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 310882,18 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Antonio Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA R.U.T. 76.814.883-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2000 Unidad números adhesivos media carta un color en pvc tamaño 25x15, numeración correlativa 1 al 500.   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 46191601 Extintores 22 Unidad Extintores de polvos de 4 kilos, 8 colores surtidos   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.222 $ 1.146.222

Total Neto	$ 1.636.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.882
TOTAL OC	$ 1.947.104