1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 645-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SE AGUA PURIFICADA MES DE FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU III REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Unidad de Compra Atacama 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 del sistema SIGFE 2. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.802.003-7 Dirección de Facturación Atacama 711 Comuna Copiapó Impuesto 9600,7 Dirección de Envío de la Factura Atacama 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y HIELOS MOZART EIRL Razón Social SUSANA HERRERA PEREZ HIELOS E.I.R.L R.U.T. 76.192.907-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS Y HIELOS MOZART EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 31 Unidad Se requiere la reposición semanal de bidones de agua purificada, según cantidad señalada en correo electrónico que enviará la contraparte técnica del contrato al proveedor adjudicado.   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.530 $ 50.530

Total Neto	$ 50.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.601
TOTAL OC	$ 60.131