1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-413-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO Y SERVICIO RACIONES ALIMENTICIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-45-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001 SP. 1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 1363115,86 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIESEB Razón Social MARÍA DEL ROSARIO VELÁSQUEZ ALARCÓN R.U.T. 5.451.953-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIESEB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO Y SERVICIO DE RACIONES ALIMENTICIAS AÑO 2023, INTERNADO -LICEO NUEVA ZELANDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2023 RACION ALIMENTICIA COMPLETA DIARIA, INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE Y CENA. SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 7.174.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.174.294 $ 7.174.294

Total Neto	$ 7.174.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.363.116
TOTAL OC	$ 8.537.410