1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4388-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SGI - Paasaje Aereo Nacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Pasaje Aéreo Nacional, Vía LATAM, Código Reserva: DHMEDD, Ticket: 0452651210441   $ 476.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.720 $ 476.720

Total Neto	$ 476.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 476.720

Justificación de exención de impuesto