1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-159-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Form N°2 Obstetricia y Neonatología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por trámite administrativo. Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1819 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge E. Martinez S. Razón Social JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ SOLA R.U.T. 12.066.335-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge E. Martinez S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LETRERO CON GRAFICA IMPRESA EN PVC. DIMENSIONES: 100X60cms 20181411000031 LETRERO CON GRAFICA IMPRESA EN PVC. DIMENSIONES: 100X60cms CON DOBLE CONTACTO EN EL REVERSO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700