Orden de Compra. Nº
2669-267-AG24
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PTR N° S-80. COMPRA AGIL. ID 2669-59-COT24. -ADQUISICION CON INSTALACION DE CARTELES, AUTOADHESIVOS EMPAVONADOS TROQUELADOS Y CARTELES EN CESFAM VITACURA. INCLUYE RETIRO DE CARTELES Y EMPAVONADO ACTUAL.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2669-267-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
PTR N° S-80. COMPRA AGIL. ID 2669-59-COT24. -ADQUISICION CON INSTALACION DE CARTELES, AUTOADHESIVOS EMPAVONADOS TROQUELADOS Y CARTELES EN CESFAM VITACURA. INCLUYE RETIRO DE CARTELES Y EMPAVONADO ACTUAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T.
69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/267 del sistema SALUD-CESFAM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T.
69.255.600-3
Dirección de Facturación
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna
Vitacura
Impuesto
59185
Dirección de Envío de la Factura
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
1
Unidad
CARTEL FOMEX DE 5mm PARA MÓDULOS CON VENTOSA. IMPRESION, CONFECCION E INSTALACIÓN DE 20X20 CMS. DETALLES EN BASES DE LICITACION.
CARTEL FOMEX DE 5mm PARA MÓDULOS CON VENTOSA. IMPRESION, CONFECCION E INSTALACIÓN DE 20X20 CMS.
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
55121727
Letreros
1
Unidad
ADHESIVO EMPAVONADO PARA IMPRESION E INSTALACION EN MAMPARA CON TROQUELADO. MEDIADAS 196 X 87 CMS. DETALLES EN BASES DE LICITACION
ADHESIVO EMPAVONADO PARA IMPRESION E INSTALACION EN MAMPARA CON TROQUELADO. MEDIADAS 196 X 87 CMS.
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
55121727
Letreros
3
Unidad
CARTELES FOMEX (5mm). IMPRESION, CONFECCION E INSTALACION DED CARTEL COLGANTE DE 90X25 CMS. DETALLES EN BASES DE LICITACION.
CARTELES FOMEX (5mm). IMPRESION, CONFECCION E INSTALACION DED CARTEL COLGANTE DE 90X25 CMS.
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.500
$ 73.500
55121727
Letreros
3
Unidad
ACRILICOS INFORMATIVOS CON EMBECELLEDORES CON PERNOS METÁLICOS. IMPRESION, CONFECCION E INSTALACION DE ACRÍLICOS DE 70X50 CMS. DETALLES EN BASES DE LICITACION.
ACRILICOS INFORMATIVOS CON EMBECELLEDORES CON PERNOS METÁLICOS. IMPRESION, CONFECCION E INSTALACION DE ACRÍLICOS DE 70X50 CMS.
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
Total Neto
$ 311.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.185
TOTAL OC
$ 370.685
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.130.993-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.256.946-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.700.764-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.689.820-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.505.071-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
5.782.620-7
Ver adjunto