1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5650-7-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5650-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Ríos Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regional Min.Bs.Nac. XIV Región Los Rios R.U.T. 61.402.010-5 Dirección de Facturación AVENIDA PICARTE 1448 Comuna Valdivia Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PICARTE 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Diario Austral Temuco Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Diario Austral Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad no definida Servicio de Publicaciones de inscripciones de casos de Saneamiento Sectorial . El referido monto será descontado en conformidad a los servicios efectivamente realizados.   $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999