Orden de Compra. Nº
622-304-AG24
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SS N° 1678, COMPRA AGIL MOCHILAS PARA TES.VALDIVIA
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Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622-304-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SS N° 1678, COMPRA AGIL MOCHILAS PARA TES.VALDIVIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Tesorería General de la República
Razón Social
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T.
60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T.
60.805.000-0
Dirección de Facturación
Teatinos 20 Oficina 73
Comuna
Alhué
Impuesto
31669,96
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
G&G COMERCIAL SPA
Razón Social
G&G COMERCIAL SPA
R.U.T.
77.817.781-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
G&G COMERCIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
7
Unidad
Descripción Técnica: 7 MOCHILAS CAPACIDAD LITROS MINIMO 35 COLOR NEGRO TAMAÑO M MATERIAL POLIESTER, (DEBEN SER MATERIAL RESISTENTE A LA LLUVIA) TELA REPELENTE AL AGUA COMPARTIMIENTO PARA NOTEBOOK INTERIOR DEBE SER ACOLCHADO (17 PULGADAS) BOLSILLO PARA BOTELLA TIRANTE, DEBE SER AJUSTABLE Y ACOLCHADO
CARACTERISTICAS INDICADAS EN COTIZACION DEL PROVEEDOR
$ 23.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.684
$ 166.684
Total Neto
$ 166.684
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.670
TOTAL OC
$ 198.354
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.817.781-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.110.742-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.790.324-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.536.461-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
18.131.548-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.148.288-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.409.739-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.862.563-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.362.076-k
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.579.171-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.279.387-1
Ver adjunto