1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DE PROYECTO EANNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - I REGION Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Tomás Bonilla #1037 Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Tomás Bonilla #1037 Iquique Comuna Iquique Impuesto 22339,06 Dirección de Envío de la Factura Tomás Bonilla #1037 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA Razón Social SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA R.U.T. 78.767.490-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo oficinas DR Tarapacá Proyecto EANNA Servicio de aseo: 2 operarios jornada de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Insumos de Limpieza y Supervisión $ 117.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.574 $ 117.574

Total Neto	$ 117.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.339
TOTAL OC	$ 139.913