Orden de Compra. Nº
3130-1374-SE24
"
INSUMOS TRAUMATOLOGICOS, REQ. 25671 (LICIT.)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-1374-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TRAUMATOLOGICOS, REQ. 25671 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3130-36-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
34367,96
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BIOMET CHILE S A
Razón Social
BIOMET CHILE S A
R.U.T.
96.863.710-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BIOMET CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
2
Unidad
TORN.ESP/CANULADO-CAB/STD, CÓD. 1437636
$ 70.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.776
$ 141.776
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
2
Unidad
THREADED TIP K-WIRE 1.6, CÓD. 829016006
$ 19.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.108
$ 39.108
Total Neto
$ 180.884
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.368
TOTAL OC
$ 215.252